监督索引号53040000136200201000

云南省玉溪工业财贸学校2021年度部门决算

目  录

第一部分  云南省玉溪工业财贸学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省玉溪工业财贸学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省玉溪工业财贸学校是在原玉溪工业学校、玉溪财贸学校、玉溪技工学校的基础上，经玉溪市人民政府（玉政发〔2001〕120号）文件批准，于2001年4月28日宣布合并成立。本着“使无业者有业，使有业者乐业”的办学宗旨，培养各行业技术型人才。学校执行政府会计准则制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党对学院工作的领导全面加强。一是高质量开展党史学习教育。二是党建工作成效显著。三是推进党建与思想政治工作创新发展，切实将师生思想政治教育落到实处、取得实效。四是坚持用党的理论武装头脑，开展了“万名党员进党校”暨“万名党组织书记大轮训”培训教育活动。

2.教师队伍建设得到了优化。一是大力实施人才强校战略，深入推进人事制度改革，探索“校管系聘”人事管理制度，办学活力得到极大释放。二是不断优化人才引育机制，打造专兼结合、适应职教发展的教师队伍。三是扎实推进师德师风建设，充分发挥课堂教学在师德师风教育中的主导作用，积极建构师德师风养成氛围。

3.人才培养质量得到了提高。一是加强校校合作，打通中职学生高层次求学的通道。二是加强校企合作，持续深化“校企合作、产教融合”，实现了专业设置与市场需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程三方面对接。三是坚持以赛促学、以赛促教、以赛促提高。

4.德育工作得到了扎实推进。一是紧紧围绕破解学生管理难的思路，充分发挥德育辅导员、德育管理员、班主任、学生干部的团队协作力量，强化学生管理。二是不断完善德育工作模块化、养成教育常态化、素能训练常规化、职业素养培养全程化的职教德育模式。

5.招生就业逆势上扬。一是2021年完成招生1948人，遏制了招生数量下滑的趋势。二是与玉溪一中合作的“三校生”高考班如期招生。三是继续推进企业新型学徒制招生工作。四是充分利用学院“AD11双创实践基地”资源，同时用好用活线上线下学生招聘平台，组织召开2021年就业工作会议，校园专场招聘会和毕业生典礼暨供需见面会。

6.综合改革效能得到了凸显。一是优化机构设置，整合教学资源。二是坚持“立改废释”，修订《院（校）长办公会议事规则》，制定《学院奖励性绩效工资分配办法》等规章制度10余个。三是制定了教学质量评价标准，有效提高了教学质量监控效能。四是进一步完善督查督办工作机制，确保了学院各项重难点工作的按时开展和推进。五是持续推进绩效改革工作。

7.校园综合保障能力稳中向好。一是强化疫情防控工作，严格进出校门体温监测、登记，严格校门管控，有效保障学院各项工作开展。二是将爱国卫生“七个专项行动”和创文工作列入院（校）长办公会例行通报议题，强化措施，提升实效。三是修缮学生宿舍、更换学生宿舍衣柜、新建美食广场、改建洗衣房等，为学生学习生活和教师干事创业营造更好校园环境。四是通过学院教职工大会、工作例会、安全主题班会、护校队社团建设等多种形式，在全校范围内树立校园大安全观。

8.服务学院整体发展，各项工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省玉溪工业财贸学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪工业财贸学校2021年末实有人员编制512人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制512人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员512人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员296人。其中：离休3人，退休293人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪工业财贸学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省玉溪工业财贸学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪工业财贸学校2021年度收入合计14,000.52万元。其中：财政拨款收入13,307.10万元，占总收入的95.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入594.32万元（含教育收费594.32万元），占总收入的4.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入99.10万元，占总收入的0.71%。与上年对比增加437.61万元。主要原因项目资金、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪工业财贸学校2021年度支出合计13,859.77万元。其中：基本支出11,184.14万元，占总支出的80.69%；项目支出2,675.63万元，占总支出的19.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加375.29万元。主要原因2021年更换学生宿舍柜子，学校零星修缮，购置实训设备等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省玉溪工业财贸学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,184.14万元。与上年对比增加375.78万元，主要原因分析由于教学设备、教学楼等使用年限较长，产生的修缮费用较多；疫情有所缓解，外派教师培训增加，导致保障学校正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,235.09万元，占基本支出的91.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费949.05万元，占基本支出的8.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省玉溪工业财贸学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,675.63万元。与上年对比减少0.49万元，主要原因分析2021年学生数减少，核定的免学费、国助金等专项资金减少，导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪工业财贸学校2021年度一般公共预算财政拨款支出13,669.42万元，占本年支出合计的98.63%。与上年对比增加662,18万元，主要原因分析2021年更换了学生宿舍的储物柜，购置了大量的教学设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出10,257.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%。主要用于职工工资福利支出、确保学校正常运转的开支、学生助学金和购置固定资产等方面的支出。

6．科学技术（类）支出35.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于支付科普活动的材料费、学校新征地打围墙费用。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1,796.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。主要用于支付离退休人员生活补助；职工养老保险及职业年金费用和死亡抚恤金。

9．卫生健康（类）支出687.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于支付职工单位医疗保险及公务员医疗补助费用。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出892.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于支付职工住房公积金及购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪工业财贸学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.50万元，支出决算为2.14万元，完成预算的6.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算的4.82%；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的8.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情原因，2021年公车出行减少，公车维护费减少；厉行节约，公务接待费支出数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-3.57万元，下降-62.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-2.59万元，下降-73.37%；公务接待费支出决算增加减少-0.98万元，下降-45.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受新冠疫情影响，外出及接待较少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占43.89%；公务接待费支出1.20万元，占56.11%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校相关工作范围内需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.20万元。其中：

国内接待费支出1.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位到我校调研、校企合作洽谈等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪工业财贸学校2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省玉溪工业财贸学校资产总额59872.81万元，其中，流动资产3213.68万元，固定资产56311.09万元，对外投资及有价证券348.04万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少479.73万元，其中固定资产增加247.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产140项，账面原值137.90万元，实现资产处置收入0.66万元；出租房屋91266.01平方米，账面原值15823.22万元，实现资产使用收入51.16万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额589.08万元，其中：政府采购货物支出320.84万元；政府采购工程支出133.80万元；政府采购服务支出134.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

1.预算绩效管理工作开展情况

2021年我校认真完成部门整体和项目目标填报工作，运行监控，认真落实各项资金使用政策，在规定时间内完成了项目指标，加强对各项专项资金的监督检查。通过绩效管理，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高了我校财政资金使用效率和科学精细化管理水平。加强预算编制绩效管理，完善项目绩效管理责任。 2021年开展绩效评价有11个项目，其中6个项目绩效评价为“良”，5个项目评价为“中”。

2.部门决算中项目支出自评结果

项目一中等职业学校省政府奖学金专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育省政府奖学金政策，在规定时间内完成了项目指标，加强对专项资金的监督检查。资金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大优秀学生家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大学生的就业带来了极大的便利。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强资金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为良。

项目二2021年度省级人才发展专项资金项目绩效情况：认真落实云南省千人计划“高层次人才”专项实施细则，提高资金使用率，资金到位以后，督促相关部门及时使用，但由于资金下拨时间较晚，影响了教学工作。后期会加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强免学费资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善，由于该专项资金12月份才到达学校账户，故2021年未形成支出，该专项资金已于2022年支出完毕。自评等级为中。

项目三中等职业教育国家助学金专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育国家助学金政策，在规定时间内完成了项目指标，加强对助学金专项资金的监督检查。国家助学金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大贫困家庭孩子的就业带来了极大的便利。部分资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强助学金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为良。

项目四迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖试点提高生活费补助专项资金项目绩效情况：认真落实云南省建档立卡贫困户学生精准资助实施方案，在规定时间内完成了项目指标，加强对专项资金的监督检查。资金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大学生家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大学生的就业带来了极大的便利。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强资金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为良。

项目五 中等职业教育免学费补助专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育免学费政策，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标。免学费补助资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，解决他们生活和学习上的后顾之忧。部分资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强免学费资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为中。

项目六 现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效情况：认真落实国家职业教育改革实施方案，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标，加强对质量提升计划专项资金的监督检查。质量提升专项资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到了广大师生的好评，他们通过先进的设施设备在校学习一技之长，对今后他们走向社会就业提高了大大的帮助。资金下拨时间较晚，影响了教学工作。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金使用工作；进一步加强资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为良。

项目七青年技能人才培养专项资金项目绩效情况：认真落实青年技能人才培养相关政策，提高资金使用率，在规定时间内完成了项目指标。青年技能人才培养资金到位以后，督促相关部门及时使用，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大贫困家庭的好评，解决他们生活和学习上的后顾之忧。该专项资金下拨时间较晚，2021年形成支出较少，截止2022年8月该专项资金已全部支出完毕。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强青年技能人才培养资金管理各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为中。

项目八中等职业学校国家奖学金专项资金项目绩效情况：认真落实中等职业教育省政府奖学金政策，在规定时间内完成了项目指标，加强对专项资金的监督检查。资金到位以后，及时发放到学生手中，顺利地完成了项目指标。本项目建立以来，受到广大优秀学生家庭的好评，国家的这种优惠政策对广大学生的就业带来了极大的便利。加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金补助工作；进一步加强资金管理补贴各个环节的管理工作，使工作更加高效、完善。自评等级为良。

项目九扩建项目（一区）前期工作经费项目绩效情况：通过本项目建设，改善学院办学条件，解决日益增长的办学规模与学校现有基础设施条件不相符的矛盾，满足学校教学、实训需求。为在校学生提供优质、安全、宜人的学习生活环境。项目前期工作经费到账后严格按照资金实施方案，完成扩建项目前期工作，该资金已完成新征地围墙款支付，达到了预设的绩效目标。自评等级为中。

项目十2021年第一批科普专项资金项目绩效情况：通过开展科普活动，使学院师生养成学科学、爱科学、用科学的习惯，并为在校学生营造健康成长的、培养新时代科技人才的优势环境。另一方面，为帮扶乡村实施科学实用技术推广讲座，提高帮扶乡村民的科技文化素质。2021年已完成珠算非遗宣传，心理健康知识讲座、陶艺社团活动、新能源汽车知识普及、3D社团活动等活动。由于相关支出的发票12月才送至学校，故支出进度较慢。接下来会加强各部门之间的联系，快速、有效地落实资金使用工作；进一步加强资金使用的各个环节的工作，使工作更加高效、完善。自评等级为中。

项目十一龙斌、张旻课题经费项目绩效情况：通过本项目的开展，张旻室内新型环境智能控制系统的开发，改变现有的用智能家居控制技术中的控制单一、功能不完整、距离有限、稳定性较差、改造过高、效果不理想的现状。龙斌教学实训区创新改造项目，增加触摸屏提升了实训室设备的使用功能。资金下达学校账户后学校相关部门及时编制采购计划、进行相关设备、零件的采购。截止2021年底已按要求完成资金使用，提升两个实训室的现状，优化了教学资源。自评等级为良。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000136200201111

云南省玉溪工业财贸学校2021年决算公开表.xls